Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi
Kết quả 1 đến 10 của 10

Chủ đề:
Cách kê khai mẫu 01/KHBS và 01-3/GTGT

  1. #1
    Gia nhập
    02-04-2011
    Bài gửi
    125
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn 7 trong 6 bài

    Cách kê khai mẫu 01/KHBS và 01-3/GTGT


  2. #2
    Gia nhập
    25-03-2011
    Bài gửi
    374
    Cảm ơn
    137
    Được cảm ơn 259 trong 120 bài
    Trích dẫn Gửi bởi tiensinh Xem bài viết
    Công ty em tháng 3 vừa rồi kế toán có kê khai 2 lần 1 hóa đơn GTGT đầu vào. Hic giờ em phải làm điêu chỉnh kê khai nhưng không biết làm như thế nào?
    Anh chị nào có kinh nghiệm giúp em với. Các anh chị hướng dẫn giúp em từng bước 1 nhé! em là kế toán mới nên các anh các chị giúp em nhiệt tình với ạ!
    Bạn vào PM HTKK chọn "Kê khai bổ sung"-->01/KHBS-->Chọn kỳ KK điều chỉnh-->"Chỉ tiêu giảm số thuế phải nộp"-->Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này-->Số đã KK và Số đã điều chỉnh-->Nhơ ghi lý do điều chỉnh nữa nhé-->Ghi-->Đóng.
    Tại Mẫu Tờ khai Thuế GTGT-->Mẫu 01/GTGT-->Mẫu 01-3/GTGT.Tại mẫu 01-3/GTGT kỳ thuế được KKBS là tháng nào thì ghi vào,điều chỉnh giảm bao nhiêu.
    Chúc bạn thành công

  3. #3
    Gia nhập
    02-04-2011
    Bài gửi
    125
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn 7 trong 6 bài
    Trích dẫn Gửi bởi bakhiembmt Xem bài viết
    Bạn vào PM HTKK chọn "Kê khai bổ sung"-->01/KHBS-->Chọn kỳ KK điều chỉnh-->"Chỉ tiêu giảm số thuế phải nộp"-->Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này-->Số đã KK và Số đã điều chỉnh-->Nhơ ghi lý do điều chỉnh nữa nhé-->Ghi-->Đóng.
    Tại Mẫu Tờ khai Thuế GTGT-->Mẫu 01/GTGT-->Mẫu 01-3/GTGT.Tại mẫu 01-3/GTGT kỳ thuế được KKBS là tháng nào thì ghi vào,điều chỉnh giảm bao nhiêu.
    Chúc bạn thành công
    Bạn có hướng dẫn bằng hình ảnh nào không, chứ nói thế mình cũng vẫn chưa tưởng tượng ra nó như thế nào? Cảm ơn bạn trước!

  4. #4
    Gia nhập
    25-03-2011
    Bài gửi
    374
    Cảm ơn
    137
    Được cảm ơn 259 trong 120 bài
    Xin lỗi mình không có Video hướng dẫn

  5. #5
    Gia nhập
    12-04-2011
    Bài gửi
    56
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 0 trong 0 bài
    Trích dẫn Gửi bởi bakhiembmt Xem bài viết
    Xin lỗi mình không có Video hướng dẫn
    Vậy không có bác nào có tài liệu hướng dẫn chi tiết kê khai bổ sung như thế nào ạ?

  6. #6
    Gia nhập
    23-03-2011
    Tuổi
    30
    Bài gửi
    2,275
    Cảm ơn
    384
    Được cảm ơn 1,748 trong 348 bài
    Trích dẫn Gửi bởi accsuper Xem bài viết
    Vậy không có bác nào có tài liệu hướng dẫn chi tiết kê khai bổ sung như thế nào ạ?
    Trích dẫn Gửi bởi tiensinh Xem bài viết
    Bạn có hướng dẫn bằng hình ảnh nào không, chứ nói thế mình cũng vẫn chưa tưởng tượng ra nó như thế nào? Cảm ơn bạn trước!
    Chào 2 bạn! Hướng dẫn chi tiết tại 2 công văn 3267/TCT-CS và 4267/TCT-CS. 2 bạn tải về tham khảo là sẽ làm được thôi! File tải tại 2 link dưới
    Công văn 3267/TCT-CS
    Công văn 4267/TCT-CS
    Dịch vụ:
    - Kiểm tra hoàn thiện sổ sách kế toán, báo cáo thuế, quyết toán thuế
    - Tư vấn thiết lập hệ thống sổ sách kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ.

    Liên hệ: Mr Trường - mobile: 0904856622 - 0986066028
    Mail: admin@hiephoiketoan.vn - truongnguyenacc@gmail.com

  7. #7
    Gia nhập
    08-08-2011
    Tuổi
    26
    Bài gửi
    1
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 0 trong 0 bài
    Chào cả nhà ! Cả nhà cho BăngNhi hỏi chút nha ! Trường hợp kế toán trước làm lỗi : tháng 1/2011 hóa đơn bán ra lại báo cáo nhầm vào bảng kê dịch vụ mua vào . Vậy giờ làm điều chỉnh tren HTKK 3.0 thế nào ! cả nhà chỉ giúp bangnhi với ??? Bangnhi mới vào làm không biết làm sao nữa huhu ...

  8. #8
    Gia nhập
    18-05-2011
    Bài gửi
    476
    Cảm ơn
    155
    Được cảm ơn 75 trong 56 bài
    Trên phần mềm 3.0 Bạn vào KK thuế GTGT , chọn kê khai bổ sung rồi lần lượt làm các thao tác như Bạn BAKHIEMBMT hướng dẫn ở trên đó .

    ĐƯỢC LÀM VIỆC LÀ NIỀM HẠNH PHÚC

  9. #9
    Gia nhập
    09-08-2011
    Tuổi
    25
    Bài gửi
    5
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 0 trong 0 bài
    bạn mở HTKK 3.0 ra chọn khai thuế GTGT rùi chọn khai bổ sung và khai vào là được

  10. #10
    Gia nhập
    24-05-2011
    Tuổi
    42
    Bài gửi
    3
    Cảm ơn
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    KÊ KHAI BỔ SUNG TỜ KHAI 01/GTGT TRÊN HTKK300
    Bước 1: Nhập lại số liệu tờ khai các kỳ trước


    Do phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK300 được cài đặt độc lập với các phiên bản trước. Do đó, để kê khai bổ sung tờ khai thuế GTGT các kỳ kê khai từ tháng 06/2011 trở về trước, phải thực hiện nhập lại số liệu tờ khai cũ như số liệu đã nộp cho cơ quan thuế trên HTKK300 ở trạng thái Tờ khai lần đầu

    Lưu ý:
    +Nhập lại số liệu tờ khai cũ như số liệu đã nộp cho cơ quan thuế. Nếu đã có số liệu rồi thì không phải thực hiện Bước 1
    +Không nhất thiết phải nhập lại số liệu của các Phụ lục tờ khai
    +Không được Phục hồi dữ liệu từ phiên bản HTKK2.XX vào HTKK300
    Bước 2: Kê khai bổ sung
    -Vẫn chọn Tờ khai thuế GTGT, chọn trạng thái Tờ khai bổ sung, Lần kê khai chọn tương ứng số lần bổ sung

    Lúc này, ứng dụng sẽ thể hiện toàn bộ số liệu của tờ khai lần đầu đã khai ở bước 1
    thực hiện kê khai lại tờ khai theo số liệu đã được bổ sung, điều chỉnh
    Nhấn vào nút Tổng hợp KHBS để ứng dụng tự động tổng hợp số liệu lên tờ khai ) 01/KHBS
    -Nếu nội dung giải trình khai bổ sung ít, có thể nhập trực tiếp vào mục Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm.
    -Nếu nội dung giải trình phức tạp, đơn vị phải làm tờ công văn giải trình, Bảng kê chi tiết.... bên ngoài.

    In tờ khai ra kèm theo bản giả trình (nếu có), bạn sẽ có đầy đủ hồ sơ khai bổ sung theo quy định được nêu tại mục 3-HỒ SƠ KHAI BỔ SUNG ĐIỀU CHỈNH nêu trên

    Bước 3: Xử lý số liệu sau khi khai bổ sung

    Sau khi in bộ tờ khai bổ sung điều chỉnh ra, bạn căn cứ cột Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai ở chỉ tiêu [40] và [43] của tờ 01/KHBS để xử lý số liệu sau khi khai bổ sung:


    Ví dụ: Sau khi khai bổ sung cứ cột Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai ở chỉ tiêu [40] = A và [43] =B
    Trường hợp 1
    B>0: Làm tăng số thuế được khấu trừ kỳ khai bổ sung => kê khai B vào chỉ tiêu [38] -Điều chỉnh giảm thuế GTGT của các kỳ trước trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh
    Trường hợp 2:
    B<0: Làm giảm số thuế được khấu trừ kỳ khai bổ sung => kê khai B vào chỉ tiêu [37] -Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh
    Trường hợp 3:
    A>0: Làm tăng số thuế phải nộp của kỳ khai bổ sung => Nộp bổ sung tiền thuế thiếu và phạt chận nộp vào NSNN.
    Lưu ý:
    Số tiền thuế thiếu không được bù trừ trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh
    Trường hợp 4:
    A<0: Làm giảm số thuế phải nộp của kỳ khai bổ sung => Bù trừ với số tiền thuế phải nộp của các kỳ tiếp theo
    Lưu ý:
    Số tiền thuế thừa không được bù trừ trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh mà chỉ được bù trừ với số tiền thuế phải nộp của các kỳ tiếp theo.
    Trường hợp 5:
    A=0 và B=0: Không phát sinh tăng giảm số thuế phải nộp sau điều chỉnh => Hồ sơ bổ sung gồm: văn bản giải trình kèm theo tờ khai thuế GTGT mới thay thế, không lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS

  11. Có 1 Hội viên đã cảm ơn duclinh72vili cho bài viết này:


Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 Hội viên và 1 khách)

Các chủ đề ngẫu nhiên

  1. Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 31-05-13, 11:15 AM
  2. Kê khai Bổ sung điều chỉnh (01/KHBS) có liên quan đến nhiều kỳ
    Bởi lotomo trong diễn đàn Kê khai, điều chỉnh
    Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 24-04-12, 05:42 PM
  3. Lỗi kê khai KHBS trong HTKK3.0.1
    Bởi laianhtu trong diễn đàn HTKK 3.x
    Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 31-10-11, 05:38 PM
  4. Kê khai bổ sung mẫu 01/KHBS trong HTKK 3.0
    Bởi VIP trong diễn đàn HTKK 3.x
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 16-08-11, 01:11 PM
  5. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 19-06-11, 12:18 PM

Những Hội viên đã đọc chủ đề này : 1

Đánh dấu và chia sẻ lên các trang sau

Đánh dấu và chia sẻ lên các trang sau

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •